一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************600
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年5月18日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 思高 G621 3M合宜橡胶手套 110 550.0 思高/ScotchG621 验收通过 2 齐心 文件架多层桌面金属置物架课桌铁艺收纳架多层文件资料9402四层 1 68.0 齐心/Comix9402 验收通过 3 晨光 APYRDH60 A4无酸纸档案盒5CM 25 87.5 晨光/M&GAPYRDH60 验收通过 4 得力 8564 得力 8564 长尾夹 25mm 48只/筒 (单位:筒) 黑 10 150.0 得力/deli8564 验收通过 5 得力 软抄本 56 168.0 得力/deliRCB 验收通过 6 劲时 电脑连打纸 25 1875.0 劲时DNLDZ 验收通过 7 晨光 风速Q7 中性笔 192 240.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 8 晨光 晨光方格钮扣袋ADM94516 130 195.0 晨光/M&GADM94516 验收通过 9 南孚电池7号 150 375.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 谭喜平
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